您是否还在为高额税负而烦恼?
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成本票缺失
无或少进项,几乎全额缴纳增值税 -
所得税高
高薪员工面临高额个税,实际到手收入反而不高 -
利润虚高
企业净利润虚高面临交纳高额企业所得税 -
缴税负担重
交完企业所得税,还得交分红个税 -
金税三期监管严格
金税三期要求三流一致,稽查越来越严 -
利益风险高
多交税没利润,少交税风险大
安全 /合规 /高效 / 稳定
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税收政策优惠
个独核定征收税率低至0.25%,税收奖励高达90%
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政策稳定
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风险把控
12年税筹行业深耕经验,严格把控企业节税风险,实时监控。
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品质服务
税务顾问全程1对1,工商注册/银行开户/纳税申报本地化服务。
节税案例
高比例的节税从何而来,真实案例省钱看得见!
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缺少成本票
年省311.5万,节税91.49% -
高管个税问题
年省128.04万,节税89.39% -
分红个税问题
年省103.98万,节税86.65% -
企业所得税税负问题
年省771.55万,节税96.44%
案例回顾:上海某建筑设计公司,一年不含税营业额为900万元,成本费用共计200万元,其中部分发票无法取得,面临高额税负。
节税方案:成立一家个人独资企业,团队独立核算,为该建筑设计公司提供外包服务,合理解决费用支出缺失问题。
税种 | 计算公式 | 纳税额 |
增值税 | 900*6% | 54万 |
附加税 | 54*12% | 6.48万 |
企业所得税 | (900-200)*25% | 175万 |
分红个税 | (900-200-175)*20% | 105万 |
税收总计 | 340.48万 |
筹划后: 28.98万
税种 | 计算公式 | 纳税额 |
增值税 | 450*1% | 4.5万 |
附加税 | 4.5*12% | 0.54万 |
企业所得税 | 0 | 0 |
分红个税 | 450*10%*30%-4.05 | 9.45万 |
税收总计 | 340.48万 |
节税: 311.5万
节税比例: 91.49%
案例回顾:杭州某互联网公司高管张某年薪120万元,同级别薪酬还有3位,按照个人所得税法,年度应缴纳个人所得税在35.81万左右,到手84.19万左右,个税占比重。
节税方案:成立个独企业跟公司签订合作协议,改变商业模式和个人获取收益的名义,将部分收入或利润转为个独企业操作。
税种 | 计算公式 | 纳税额 |
增值税 | 0 | 54万 |
附加税 | 0 | 6.48万 |
企业所得税 | 0 | 175万 |
高管个税总计 | (120*0.45-18.192) | 105万 |
税收总计 | 143.24万 |
筹划后: 15.2万
税种 | 计算公式 | 纳税额 |
增值税 | 480/1.01*1%=4.75万 | 54万 |
附加税 | 480/1.01*1%*10%*50%=0.24万 | 6.48万 |
企业所得税 | 0 | 0 |
高管个税总计 | 480/1.01*10%*30%-4.05=10.20万 | 175万 |
税收总计 | 15.2万 |
节税:128.04万
节税比例:89.39%
案例回顾:某四川建筑设计服务企业,营业额2000万,利润1000万,股东分红600万,股东分红面临高额税负。
节税方案:成立2家建筑设计事务所(个独),适用小规模纳税人,每家年开票300万。增值税1%,增值税附加10%,个税享受核定征收。
税种 | 计算公式 | 纳税额 |
企业所得税 | 0 | 0 |
个人所得税 | 600*20%=120万 | 120万 |
增值税 | 0 | 0 |
附加税 | 0 | 0 |
税收总计 | 120万 |
筹划后: 16.02万
税种 | 计算公式 | 纳税额 |
企业所得税 | 0 | 0 |
个人所得税 | 300/1.01*10%*20%-1.05=4.89万 | 4.89万 |
增值税 | 300/1.01*0.01=2.97万 | 2.97万 |
附加税 | 2.97*10%*50%=0.15万 | 0.15万 |
税收总计 | (2.97+0.15+4.89)*2=16.02万 |
节税: 103.98万
节税比例: 86.65%
案例回顾:江苏某智能门窗商贸企业,上游采购1亿货品,若直接出售给客户,出售价为1.3亿,利润3000万,面临高额税负。
节税方案:可成立一家一般纳税人个人独资企业作为采购中心,转移2000万利润,个独企业个人所得税享受核定征收。
税种 | 计算公式 | 纳税额 |
企业所得税 | 2000*25%=500万 | 500万 |
增值税 | 0 | 0 |
附加税 | 0 | 0 |
分红个税 | (2000-500)*20*=300万 | 300万 |
个人经营所得 | 0 | 0 |
税收总计 | 800万 |
筹划后: 28.45万
税种 | 计算公式 | 纳税额 |
企业所得税 | 0 | 0 |
增值税 | 0 | 0 |
附加税 | 0 | 0 |
分红个税 | 0 | 0 |
个人经营所得 | 28.45 | 0 |
税收总计 | 0 |
节税: 771.55万
节税比例: 96.44%
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建筑行业
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贸易行业
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医疗器械
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高薪人士
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直播行业
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